2016年度市委宣传部部门决算和“三公”经费决算公开

发表时间:2017-08-25      来源:六安市委宣传部     字体: [大] [中] [小]     打印     关闭

六安市委宣传部2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委宣传部和市委的要求,布置全市宣传工作;指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规;按照省委宣传部和市委统一工作部署,协调市直宣传文化系统各部门之间的关系;

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;

3、负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作;

4、指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品的“五个一工程”;

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务;

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作;

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针,按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作;

8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设等

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市委宣传部2016年度部门决算包括部本级和部署单位决算,纳入六安市委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委宣传部本级

2

市委讲师团

3

市文明办

4

皖西演艺传媒有限公司

 
 

三、六安市委宣传部2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2034.83

一、一般公共服务支出

1455.53

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

70.07

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

820.93

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

13

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

3

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

2104.9

本年支出合计

2292.46

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

     年初结转和结余

1206.54

     年末结转和结余

1018.98

 

 

 

 

总计

3311.44

总计

3311.44

         

 

收入决算表

                                                                                                                                         公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2104.9

2034.83

0

0

0

0

70.07

201

一般公共服务支出

1172.7

1167.33

0

0

0

0

5.37

207

文化体育与传媒支出

916.2

851.5

0

0

0

0

64.7

213

农林水支出

13

13

0

0

0

0

0

229

其他支出

3

3

0

0

0

0

0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1455.53

552.37

903.16

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

820.93

0

820.93

0

0

0

213

农林水支出

13

0

13

0

0

0

229

其他支出

3

0

3

0

0

0

                     

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2034.83

一、一般公共服务支出

1441.62

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

756.23

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

13

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

3

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

2034.83

本年支出合计

2213.85

年初财政拨款结转和结余

1197.99

年末财政拨款结转和结余

1018.98

一般公共预算财政拨款

1197.99

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

3232.82

合计

3232.82

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

1197.99

42.37

1155.62

2034.83

526

1508.33

2213.85

552.37

1661.47

1018.98

16

1002.98

0

 

 

201

一般公共服务支出

398.29

42.37

355.92

1167.33

526

641.33

1441.62

552.37

889.24

124.01

16

108.01

0

 

 

207

文化体育与传媒支出

779.7

0

779.7

851.5

0

851.5

756.23

0

756.23

894.97

0

894.97

0

 

 

213

农林水支出

0

0

0

13

0

13

13

0

13

0

0

0

0

 

 

229

其他支出

0

0

0

3

0

3

3

0

3

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

281.57

302

商品和服务支出

112.99

310

其他资本性支出

1.1

 

30101

基本工资

107.68

30201

办公费

3.75

31001

房屋建筑物购建

0

 

30102

津贴补贴

105.49

30202

印刷费

2.77

31002

办公设备购置

0.45

 

30103

奖金

30.14

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0.65

 

30104

其他社会保障缴费

28.6

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

 

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

 

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0

 

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

 

30199

其他工资福利支出

9.66

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

 

303

对个人和家庭的补助

156.71

30211

差旅费

2.82

31011

地上附着物和青苗补偿

0

 

30301

离休费

18.26

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

 

30302

退休费

85.41

30213

维修()

0.76

31013

公务用车购置

0

 

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

 

30304

抚恤金

0

30215

会议费

6.25

31020

产权参股

0

 

30305

生活补助

0

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

 

30306

救济费

0

30217

公务接待费

7.19

304

对企事业单位的补贴

0

 

30307

医疗费

0.33

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

 

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

 

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

0

 

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

71.45

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

48.14

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

 

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0

 

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

 

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

 

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

7.39

39906

赠与

0

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.56

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.77

 

 

 

 

人员经费合计

438.28

公用经费合计

114.09

 
                               

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、六安市委宣传部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3311.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3311.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加349.94万元,增长11.8%,收入增加主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并;三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户;四是2016年省返还文化事业建设费大幅增加;支出总计增加349.94万元,增加11.8%。支出增加主要原因:省返还文化事业费大幅支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3311.44万元,其中:财政拨款收入2034.83万元,占61.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入70.7万元,占2.1 %,年初结转和结余1206.54万元,占36.5 %

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3311.44万元,其中:基本支出552.37万元,占16.6%;项目支出1661.47万元,占50.2%;经营支出0万元,占0%;年末结转结余1018.98万元,占30.8%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3311.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3311.44万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收入总计增加349.94万元,增长11.8%,收入增加主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是将市委讲师团年度预算支出与部机关合并;三是皖西演艺传媒有限公司事业发展经费及离退休人员工资经费预算安排划拨至部机关账户;四是2016年省返还文化事业建设费大幅增加。支出总计增加349.94万元,增加11.8%,支出增加主要原因:省返还文化事业费大幅支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度财政拨款支出3311.44万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出总计增加349.94万元,增加11.8%,支出增加主要原因:省返还文化事业费大幅支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2190.01万元,支出决算为2213.85万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资及各类政府奖励。基本支出552.37万元,占24.9%;项目支出1661.47万元,占75.1%;经营支出0万元,占0%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2190.01万元,支出决算为2213.85万元,完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资及各类政府奖励。其中基本支出552.37万元,占24.9%;项目支出1661.47万元,占75.1%;经营支出0万元,占0%

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为536.82万元,支出决算为551.16万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整等支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算90万元,支出决算数90万元,完成年初预算的100%

3.文化体育与传媒(类)年初预算为1465万元,支出决算为756.23万元,完成年初预算的51.6%,决算数小于预算数的主要原因是部分文化强市项目仍在继续实施,项目经费待支付。

4.农林水支出,年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是全市扶贫工作安排调整支出。

4.其他支出,年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是按照全市统一安排部署临时调整经费支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出552.37万元,其中人员经费438.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费114.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市委宣传部2015年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市委宣传部机关运行经费1.21万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市委宣传部政府采购支出总额1.1万元,其中中:政府采购货物支出1.1万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,六安市委宣传部共有车辆0辆。
    (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市委宣传部按照指向明确、合理可行的原则,对文化强市专项经费进行了绩效评价,涉及财政资金900万元,绩效评价良好,得分90分。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

六安市委宣传部2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

11.4

11.11

因公出国(境)费

3.5

3.5

公务接待费

7.9

7.61

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.11万元,完成年初预算的97.5%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为7.61万元,完成年初预算的96.3%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.5万元,与2015年度决算相比,减少1.4万元,下降29.6%,下降的原因是赴台湾支出减少。2016年六安市委宣传部因公出国(境)团组1次,出国(境)2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于赴台湾开展台静农文化友好交流活动。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出7.61万元, 2015年度决算相比,减少0.39万元,下降5%。下降的原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。2016年六安市委宣传部国内公务接待共91批次,760人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少28.1万元,下降100%,下降的原因是公务用车改革。2016年没有安排公务用车购置费。2016年,六安市委宣传部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:六安市委宣传部      

政务公开电子邮箱:swxcb911@163.com

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